• 目 录

  第一部分 中共桃源县纪委单位概况

  1、部门职责

  2、机构设置

  第二部分 2020年度部门决算表

  1、部门收支决算总表

  2、部门收入决算表

  3、部门支出决算表

  4、财政拨款收支决算总表

  5、一般公共预算财政拨款支出决算表

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 2020年度部门决算情况说明

  1、收入支出决算总体情况说明

  2、收入决算情况说明

  3、支出决算情况说明

  4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  8、政府性基金预算收入支出决算情况

  9、预算绩效情况说明

  10、其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

  第五部分 附件

   

   

   

   

  第一部分 中共桃源县纪委单位概况

   

  一、部门职责

  主要有四大职能：一是教育；二是监督；三是保护；四是惩处。

  （一）纪委职责。主要是：贯彻落实上级党委、纪委和县委加强党风廉政建设、党纪检查的指示、决定，维护党的章程和其他重要规章制度，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；重点检查监督乡（科）级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况；负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定，检查并处理全县党组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要和复杂案件，承办县委和上级纪委授权或交办的其他事项。

  （二）监委职责。主要是：贯彻落实中央和省市县人民政府、上级监委机关的指示；监督检查县政府各部门及其国家公务员、县政府及其各部门任命的其他人员、各乡镇政府及其领导人员、所有行使公权力的公职人员；执行国家法律、法规、政策、决定、命令的情况；调查监察对象遵纪守法的情况，查处监察对象违反国家法律、法规、政策、决定、命令的情况以及违法违纪行为，审理决定或建议对其做出行政处分；履行监督、调查、处置职责，赋予谈话、询问、留置等调查权限；受理个人和单位对监察对象的检举、控告，受理监察对象不服行政处分的申诉，保护监察对象的正当权利和合法权益。

  二、机构设置及决算单位构成

  （一）内设机构设置。中共桃源县纪委为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我委副科级内设室部12个，副科级派驻纪检监察组13个。

  （二）决算单位构成。2020年部门决算单位范围为中共桃源县纪委本级, 无二级预算单位。

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  第二部分 2020年部门决算表

   

  部门收支决算总表

  部门：中共桃源县纪律检查委员会                                                                                                          公开01表

  单位：万元

  收入			支出
  项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
  栏    次		1	栏    次		2
  一、一般公共预算财政拨款收入	1	1825.34	一、一般公共服务支出	14	1682.19
  二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
  三、上级补助收入	3		三、国防支出	16
  四、事业收入	4		四、公共安全支出	17
  五、经营收入	5		五、社会保障和就业支出	18	90.44
  六、附属单位上缴收入	6		六、卫生健康支出	19	54.78
  七、其他收入	7		七、住房保障支出	20	48.42
  	8			21
  本年收入合计	9	1825.34	本年支出合计	22	1875.83
  用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
  年初结转和结余	11	230.75	年末结转和结余	24	180.26
  	12			25
  总计	13	2056.09	总计	26	2056.09

  注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   

  部门收入决算表

  部门： 中共桃源县纪律检查委员会                                                                                              公开02表

  单位：万元

  项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
  功能分类科目编码	科目名称
  栏次		1	2	3	4	5	6	7
  合计		1825.34	1825.34
  201	一般公共服务支出	1631.7	1631.7
  20110	人力资源事务	3.6	3.6
  2011002	一般行政管理事务	3.6	3.6
  20111	纪检监察事务	1627.83	1627.83
  2011101	行政运行	1024.45	1024.45
  2011199	其他纪检监察事务支出	603.38	603.38
  20136	其他共产党事务支出	0.27	0.27
  2013699	其他共产党事务支出	0.27	0.27
  208	社会保障和就业支出	90.44	90.44
  20805	行政事业单位养老支出	90.44	90.44
  2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.44	90.44
  210	卫生健康支出	54.78	54.78
  21011	行政事业单位医疗	54.78	54.78
  2101101	行政单位医疗	54.78	54.78
  221	住房保障支出	48.42	48.42
  22102	住房改革支出	48.42	48.42
  2210201	住房公积金	48.42	48.42
  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

   

  部门支出决算表

  部门： 中共桃源县纪律检查委员会                                                                                                     公开03表

  单位：万元

  项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
  功能分类科目编码	科目名称
  栏次		1	2	3	4	5	6
  合计		1875.83	1417.51	458.32
  201	一般公共服务支出	1682.19	1223.87	458.32
  20110	人力资源事务	3.6	3.6
  2011002	一般行政管理事务	3.6	3.6
  20111	纪检监察事务	1678.32	1220	458.32
  2011101	行政运行	1022.53	1022.53
  2011199	其他纪检监察事务支出	655.79	197.47	458.32
  20136	其他共产党事务支出	0.27	0.27
  2013699	其他共产党事务支出	0.27	0.27
  208	社会保障和就业支出	90.44	90.44
  20805	行政事业单位养老支出	90.44	90.44
  2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.44	90.44
  210	卫生健康支出	54.78	54.78
  21011	行政事业单位医疗	54.78	54.78
  2101101	行政单位医疗	54.78	54.78
  221	住房保障支出	48.42	48.42
  22102	住房改革支出	48.42	48.42
  2210201	住房公积金	48.42	48.42

  注：本表反映部门本年度各项支出情况。

   

  财政拨款收支决算总表

  公开04表

  部门：中共桃源县纪律检查委员会  单位：万元

  收入			支出
  项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
  栏    次		1	栏    次		2	3	4
  一、一般公共预算财政拨款	1	1825.34	一、一般公共服务支出	15	1682.19	1682.19
  二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
  	3		三、国防支出	17
  	4		四、公共安全支出	18
  	5		五、社会保障和就业支出	19	90.44	90.44
  	6		六、卫生健康支出	20	54.78	54.78
  	7		七、住房保障支出	21	48.42	48.42
  	8			22
  本年收入合计	9	1825.34	本年支出合计	23	1875.83	1875.83
  年初财政拨款结转和结余	10	230.75	年末财政拨款结转和结余	24	180.26	180.26
  一、一般公共预算财政拨款	11	230.75		25
  二、政府性基金预算财政拨款	12			26
  	13			27
  总计	14	2056.09	总计	28	2056.09	2056.09

  注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

   

  一般公共预算财政拨款支出决算表

       部门：中共桃源县纪律检查委员会                                                                                                公开05表

                                                                                                                                    单位：万元

  项    目		本年支出
  功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
  栏次		1	2	3
  合计		1875.83	1417.51	458.32
  201	一般公共服务支出	1682.19	1223.87	458.32
  20110	人力资源事务	3.6	3.6
  2011002	一般行政管理事务	3.6	3.6
  20111	纪检监察事务	1678.32	1220	458.32
  2011101	行政运行	1022.53	1022.53
  2011199	其他纪检监察事务支出	655.79	197.47	458.32
  20136	其他共产党事务支出	0.27	0.27
  2013699	其他共产党事务支出	0.27	0.27
  208	社会保障和就业支出	90.44	90.44
  20805	行政事业单位养老支出	90.44	90.44
  2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.44	90.44
  210	卫生健康支出	54.78	54.78
  21011	行政事业单位医疗	54.78	54.78
  2101101	行政单位医疗	54.78	54.78
  221	住房保障支出	48.42	48.42
  22102	住房改革支出	48.42	48.42
  2210201	住房公积金	48.42	48.42
  注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

   

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  部门：中共桃源县纪律检查委员会                                                                                                           公开06表

  经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
  301	工资福利支出	1084.28	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
  30101	基本工资	337.86	30201	办公费	25.79	30701	国内债务付息
  30102	津贴补贴	254.49	30202	印刷费	24.15	30702	国外债务付息
  30103	奖金	122.13	30203	咨询费	1	310	资本性支出
  30106	伙食补助费	35.55	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
  30107	绩效工资	46.37	30205	水费	1.45	31002	办公设备购置
  30108	机关事业单位基本养老保险费	105.55	30206	电费	4.82	31003	专用设备购置
  30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1	31005	基础设施建设
  30110	职工基本医疗保险缴费	51.41	30208	取暖费		31006	大型修缮
  30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.25	31007	信息网络及软件购置更新
  30112	其他社会保障缴费	7.08	30211	差旅费	23.83	31008	物资储备
  30113	住房公积金	99.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
  30114	医疗费	10.16	30213	维修（护）费	0.86	31010	安置补助
  30199	其他工资福利支出	14.1	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
  303	对个人和家庭的补助	9.76	30215	会议费	1.21	31012	拆迁补偿
  30301	离休费		30216	培训费	4.11	31013	公务用车购置
  30302	退休费		30217	公务接待费	4.79	31019	其他交通工具购置
  30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
  30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
  30305	生活补助	1.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
  30306	救济费		30226	劳务费	19.98	399	其他支出
  30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.27	39906	赠与
  30308	助学金		30228	工会经费	33.65	39907	国家赔偿费用支出
  30309	奖励金	8.54	30229	福利费	0.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
  30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.86	39999	其他支出
  30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	71.41
  			30240	税金及附加费用	1.77
  			30299	其他商品和服务支出	67
  人员经费合计		1094.04	公用经费合计					323.47

  单位：万元

  注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
  

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  部门：中共桃源县纪律检查委员会                                                                                                       公开07表

  单位：万元

  预算数						决算数
  合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
  		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
  1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
  91		61	25	36	30	44.33		39.54	22.69	16.85	4.79

  注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  
  

   

  政府性基金预算财政拨款收支决算表

      部门： 中共桃源县纪律检查委员会                                                                                                     公开08表

  单位：万元

  项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
  功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
  栏次		1	2	3	4	5	6
  合计

  注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

  (说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

  
  

  第三部分2020年度部门决算情况说明

   

  一、收入支出决算总体情况说明

  2020年度收、支总计2056.09万元。与2019年相比，增加290 万元，增长16.42 %，主要是因为人员增加，人员经费和公用经费有较大增长。

  二、收入决算情况说明

  本年收入合计 1825.34 万元，其中：财政拨款收入1825.34  万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0  万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入   万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

  三、支出决算情况说明

  本年支出合计 1875.83 万元，其中：基本支出 1417.51  万元，占 75.57  %；项目支出  458.32 万元，占 24.43 %；上缴上级支出 0 万元，占 0  %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计2056.09万元，与2019年相比，增加 290  万元,增长 16.42  %，主要是因为人员增加，人员经费和公用经费有较大增长。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）财政拨款支出决算总体情况

  2020年度财政拨款支出 1875.83  万元，占本年支出合计的 91.23 %，与2019年相比，财政拨款支出增加 340.49  万元，增长 22.18  %，主要是因为人员增加，人员经费和公用经费有较大增长；办理案件增多，办案经费增加。

  （二）财政拨款支出决算结构情况

  2020年度财政拨款支出 1875.83  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1682.19  万元，占89.68%；社会保障和就业（类）支出 90.44  万元，占 4.82  %;卫生健康（类）支出  54.78 万元，占 2.92  %；住房保障（类）支出 48.42  万元，占 2.58  %。

  （三）财政拨款支出决算具体情况

  2020年度财政拨款支出年初预算数为 2023.52  万元，支出决算数为 1875.83  万元，完成年初预算的92.70%，其中：

  1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算为 1042.4 万元，支出决算为 1022.53  万元，完成年初预算的 98.09  %，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

  2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出查处（项）年初预算为 916.56  万元，支出决算为 655.79  万元，完成年初预算的 71.55  %，决算数小于年初预算数的主要原因是：已安排到其他项目支出。

  3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 64.56  万元，支出决算为 48.42  万元，完成年初预算的 75.00 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金调减。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度财政拨款基本支出 1417.51  万元，其中：人员经费 1094.04  万元，占基本支出的 77.18  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费 323.47  万元，占基本支出的 22.82  %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费……。

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为 91 万元，支出决算为44.33万元，完成预算的 48.71  %，其中：

  因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100  %，与上年相比减少（增加）  0 万元，减少（增长） 0  %。

  公务接待费支出预算 30 万元，支出决算为 4.79  万元，完成预算的 15.97  %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待的规格和次数，与上年相比减少 0.06  万元，减少 1.23  %,减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

  公务用车购置费及运行维护费支出预算为 61 万元，支出决算为 39.54  万元，完成预算的 64.82  %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费的开支，与上年相比减少 7.79  万元，减少 16.46  %,减少的主要原因是严格控制公务用车运行维护费的开支。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 4.79  万元，占  10.81  %,因公出国（境）费支出决算0 万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 39.54  万元，占 89.19   %。其中：

  1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计  0 人次,开支内容包括；

  2、公务接待费支出决算为 4.79  万元，全年共接待来访团 65 个、来宾 520人次，主要是上级检查、督导及各单位间的业务往来发生的接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 39.54  万元，其中：公务用车购置费 22.69 万元，单位本级更新公务用车1   辆。公务用车运行维护费 16.85  万元，主要是公车的维修保养及加油支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4  辆。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2020年度本单位无政府性基金收支。

  九、关于2020年度绩效情况说明

  本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（见附件1）

  十、其他重要事项情况说明

  （一）机关运行经费支出情况

  本部门2020年度机关运行经费支出 323.47  万元，比年初预算数减少 9.72  万元，降低 2.92   %。主要原因是：厉行节约，减少开支。

  （二）一般性支出情况

  2020年本部门开支会议费  1.21 万元，用于召开各项会议，人数 96  人，内容为纪委全会等；开支培训费 4.11  万元，用于开展纪委业务培训，人数 150  人，内容为纪委业务知识培训。

  （三）政府采购支出情况

  本部门2020年度政府采购支出总额 47.20  万元，其中：政府采购货物支出 47.20  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额 47.20  万元，占政府采购支出总额的 100   %，其中：授予小微企业合同金额 16.53  万元，占政府采购支出总额的  35.02  %。

  （四）国有资产占用情况

  截至2020年12月31日，本单位共有车辆 4  辆，均为执法执勤车辆。单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

  第四部分 名词解释

       一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

  　 二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

  　 三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

  　 四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

   

   

  第五部分 附件

   

  2020年度部门整体支出绩效评价报告

  2020年决算决算批复.xls
  

  
  

   

   

   

   

   

  
  

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