• 中共桃源县审计局党组

  关于巡察整改进展情况的通报

   

  根据县委统一部署，2024年3月12日至5月12日，县委第三巡察组对中共桃源县审计局党组进行了巡察。8月19日，县委巡察组向中共桃源县审计局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察集中整改进展情况予以公布。

  一、组织整改落实情况

  局党组坚持把巡察整改作为重大政治任务来抓，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，以强烈的紧迫意识切实做好整改工作。

  （一）提高政治站位，夯实政治责任担当。巡察反馈会后，局党组立即召开会议对巡察反馈问题进行专题研究，对巡察组指出的问题进行了逐项分析，深刻查找根源。认真组织召开了巡察整改专题民主生活会，对照巡察反馈问题党组领导班子集体和成员个人进行深刻剖析，认真开展批评与自我批评，直面问题、剖析原因、查找症结。

  （二）加强组织领导，明确整改任务。成立巡察整改工作领导小组，局党组书记坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，班子成员根据分工负责整改事项和分管责任股室整改工作的组织领导和协调工作，研究制定了整改方案及“问题清单、任务清单、责任清单”三个清单。

  （三）狠抓督促检查，推动整改落实。党组书记安排布置巡察整改工作、审阅巡察整改工作方案、带头认领整改任务、督促指导巡察整改工作，切实履职尽责，并多次召开整改工作推进会，对照巡察反馈问题，逐条逐项梳理整改工作完成情况，及时督促推动整改工作，持续推进常态化整改。

  （四）注重建章立制，深化标本兼治。建立健全局党组理论学习中心组学习制度、“第一议题”制度，《审计发现问题移送管理办法（试行）》，抓实“三会一课”制度执行，坚持将巡察整改工作融入审计日常工作之中，融入全面从严治党和班子队伍建设之中，巩固拓展整改成果，防止问题反弹，切实做到全程推进、狠抓落实。

  截至2025年2月14日，巡察反馈的11个具体问题，整改完成9个，阶段性完成整改2个。给予提醒谈话30人次、批评教育3人次；完善制度7个、新建制度9个。

  二、巡察反馈问题整改进展情况 

  问题1：理论武装不深不透。一是贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话精神不到位。二是主题教育开展走过场。

  整改结果：完成整改

  整改情况：

  （1）召开局党组会、干部职工大会学习习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神和《中国共产党章程》以及党风廉政建设相关规定。

  （2）对二层骨干没有进行个人自学、部分党员干部对“四风”问题不清的情况进行通报。

  （3）制定《关于贯彻落实习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的讲话精神的实施意见》并抓好贯彻落实。

  （4）修订完善《中共桃源县审计局党组理论学习中心组学习制度》《中共桃源县审计局党组会议“第一议题”学习制度》《桃源县审计局业务培训制度》等制度。严格按照要求抓实“三会一课”制度执行。

  （5）局党组召开巡察整改专题民主生活会，党组书记、局长代表党组剖析问题，分管副局长针对相关问题开展批评和自我批评并深刻剖析原因。

  （6）向干部职工下发《党员应知应会200条》口袋书，督促干部加强对党建知识的学习掌握，并对学习情况抽查打分。

  （7）局党组书记、局长对支部委员进行集体提醒谈话；对党课讲稿抄袭走形式问题相关人员进行提醒谈话。

  问题2：履行审计监督职责有差距。一是任中审计项目未开展。二是落实监督全覆盖有欠缺。三是对内审工作重视不够。

  整改结果：阶段性完成整改

  整改情况：

  （1）报县委审计委员会同意，将6名领导干部任中经济责任审计纳入年度审计计划并已实施，今后持续坚持领导干部经济责任审计以任中审计为主。

  （2）对全县2018年以来的审计项目计划及实施情况进行梳理，建立审计项目库，对于未实现“五年一轮审”的相关单位分别纳入2025年—2027年审计项目计划，在下一个审计周期内实施，做到审计监督全覆盖。

  （3）通过增加编制和公开招考的方式充实内审人员力量，并向人社部门报送招考计划。

  （4）对全县重点内审对象单位进行全面摸底，将13家单位纳入内审重点单位。同时，加强内部审计业务指导和培训，采取专项检查方式，对3家单位开展了内部审计监督。

  （5）局党组召开巡察整改专题民主生活会，局党组书记、局长代表党组剖析问题，并分析原因。

  （6）针对任中审计项目未开展的问题对经责股长进行提醒谈话。

  问题3：审计“后半篇文章”存短板。一是坚持问题导向督促整改力度不够。二是增强贯通协同，形成监督合力不足。

  整改结果：阶段性完成整改

  整改情况：

  （1）制定《审计整改工作“回头看”方案》，建立3类审计整改督促台账，对未完成整改问题采用发督促整改函提醒、现场检查核实等方式督促整改。

  （2）细化审计与巡察、财政、统计等部门配合协作贯通的制度机制，出台向县纪委《审计发现问题移送管理办法（试行）》，建立与财政、统计配合协作机制。

  （3）组织班子成员及二层骨干集中开展与巡察、统计、财会等监督相关协作学习培训，召开与县纪委监委“纪审”联动会议。

  （4）局党组召开巡察整改专题民主生活会，局党组书记、局长代表党组剖析问题，并分析原因。

  （5）党组书记、局长对分管领导及法制股长进行提醒谈话。

  问题4：落实党风廉政建设主体责任有欠缺。一是责任落实不够。二是制度执行不到位。

  整改结果：完成整改

  整改情况：

  （1）制定《桃源县审计局2024年度全面从严治党主体责任清单》，从党组领导班子、党组书记、其他班子成员三个方面作出规定，促进全面从严治党主体责任落实到位。今后每年制定清单，确保责任落实。

  （2）召开局党组会学习习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神及《中国共产党章程》等内容；

  （3）召开局党组会议专题研究党风廉政建设、反腐败工作。

  （4）重新修订完善《桃源县审计局业务培训制度》，组织局干部职工严格开展相关培训活动；

  （5）修订《桃源县审计局审计组廉政监督员制度》，明确审计组长为审计组廉政责任人，明确“廉政监督员由审计组长从审计组成员中推荐，纳入审计实施方案”。

  （6）局党组召开巡察整改专题民主生活会，局党组书记、局长代表党组剖析问题，分管领导针对相关问题开展批评和自我批评并深刻剖析原因。

  （7）针对审计业务集中培训未达规定频次问题，由党组书记、局长对分管领导和法制股负责人开展提醒谈话。

  问题5：财经纪律执行不严。一是固定资产未登记。二是实施采购未走电子卖场。

  整改结果：完成整改

  整改情况：

  （1）将未做固定资产登记入账的一套音响设备和一台笔记本电脑进行固定资产补充登记入账，经清查，未发现其他未登记的固定资产。

  （2）对政府采购行为未走电子卖场的情况开展自清自查，从2024年8月起，购买造价咨询服务费用一律通过电子卖场实施。

  （3）针对该问题，由党组书记、局长对时任办公室负责人、电子卖场操作人员及财务人员进行提醒谈话；针对固定资产未登记的问题，对分管领导及财务人员进行提醒谈话。

  问题6：工会经费管理混乱。一是违规借款给单位干部职工。二是超范围、超标准列支工会经费。

  整改结果：完成整改

  整改情况：

  （1）制定《桃源县审计局工会财务管理制度》，不再实行备用金制度。

  （2）对超范围、超标准列支工会经费及工会活动真实性存疑的问题进行自清自查，发现问题整章建制，举一反三。

  （3）局工会委员会委员认真学习湖南省总工会《湖南省总工会关于进一步规范和完善基层工会经费使用管理的补充规定》文件精神，确保掌握工会相关政策并严格执行。

  （4）针对工会经费管理混乱的问题及对超范围、超标准列支工会经费等问题，由党组书记、局长对工会主席、工会财务人员进行批评教育，并对违规借款人员进行警示谈话。

  问题7：发挥党的核心领导作用有不足。一是“三重一大”议事决策制度执行不严。二是党组会议制度落实不到位。

  整改结果：完成整改

  整改情况：

  （1）对“三重一大”议事决策情况开展自清自查。

  （2）制订完善《中共桃源县审计局党组（班子）会工作规则》及《桃源县审计局财务管理制度》，对“三重一大”事项议事决策程序进行规范并严格执行。

  （3）修订完善《中共桃源县审计局党组会议“第一议题”学习制度》。

  （4）局党组召开巡察整改专题民主生活会，局党组书记、局长代表党组剖析问题，分管领导分别针对相关问题开展批评和自我批评并深刻剖析原因。

  （5）更换非活页记录本，区分党组会、班子会的会议记录，并明确专人做好会议记录，落实分工负责，认真、完整记录会议召开情况。

  （6）针对相关问题，由党组书记、局长分别对人事股、办公室负责人以及分管领导进行提醒谈话。

  问题8：组织生活制度执行不严格。一是党小组设置不合理。二是组织生活会开展不规范。三是主题党日活动、党小组活动开展娱乐化。

  整改结果：完成整改

  整改情况：

  （1）县审计局支部委员会向县政府办直属机关委员会提交调整党小组设置报告，经批复，调整党小组设置为2个，即在职党小组和退休党小组。

  （2）党小组分设会议记录本，分别明确专人进行会议记录，党支部定期进行会议记录质量的抽查、评估，对发现的问题进行通报，及时改进和修正。

  （3）完善了《2024年党建工作方案》，明确主题党日活动、党小组年度活动计划，每次主题党日及党小组活动均制定主题鲜明、严格规范的活动方案，活动开展情况拍照存档，避免出现娱乐化倾向。

  （4）局党组召开巡察整改专题民主生活会，局党组书记、局长代表党组剖析问题，分管领导分别针对相关问题开展批评和自我批评并深刻剖析原因。

  （5）对主题党日活动午餐餐费超标等问题开展了自清自查，追缴午餐超标费用。

  （6）针对相关问题，由党组书记、局长对分管领导、人事股长、财务审核人员进行提醒谈话。

  问题9：党员教育管理有欠缺。一是培育先锋力量不够。二是党员发展不规范。

  整改结果：完成整改

  整改情况：

  （1）局党组召开巡察整改专题民主生活会，局党组书记、局长代表党组剖析问题，分析原因，分管领导针对相关问题开展批评和自我批评并深刻剖析原因。

  （2）成立审计局青年先锋队，制定《培养管理办法》，加强年轻干部教育管理，加大党员发展工作力度，青年先锋队定期开展写作、业务培训等活动，全市“金审杯”职业技能竞赛中5名参赛人员全部获奖，桃源审计局荣获团体一等奖。

  （3）严格规范党员发展程序，完善入党积极分子党员发展全纪实台账，规范发展党员会议记录；组织党务工作人员学习《中国共产党发展党员工作细则》，并认真落实。

  （4）针对相关问题，由分管领导对人事股负责人给予批评教育。

  问题10：部分问题整改并未到位。整改监督长效机制成效不足。

  整改结果：完成整改

  整改情况：

  （1）针对相关问题开展自清自查，分析问题原因系领导班子重视不够，整改力度不强，党建专干责任心不强。

  （2）局党组召开巡察整改专题民主生活会，开展批评与自我批评。

  （3）召开党组会议专题研究加强审计结果运用、基层党组织建设以及规范党内政治生活方面等问题。

  （4）出台《审计发现问题移送管理办法（试行）》，减少经济责任离任审计，增加任中审计。

  （5）针对相关问题由党组书记、局长对分管领导、党建专干开展提醒谈话。

  三、继续深化后续整改

  下阶段，局党组将继续严格对照巡察意见建议，紧盯阶段性整改问题，以“钉钉子”精神持续抓好整改工作。

  一是进一步加强理论武装。持续深入学习习近平总书记关于巡视巡察工作的重要论述、习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神以及关于巡视巡察工作相关会议精神，进一步增强落实巡察整改工作的思想自觉、政治自觉和行动自觉。

  二是进一步加强持续整改。对完成整改的问题开展“回头看”，查看持续坚持的效果，防止问题反弹回潮，并全面举一反三，进一步梳理自身存在的问题，深入查摆剖析，巩固巡察整改工作成效。

  三是进一步加强建章立制。坚持把整改任务融入日常工作之中，把解决问题与建章立制紧密结合起来，建立健全长效机制，不断巩固整改成果；坚持把整改工作落实与全局重点工作任务有机结合起来，形成工作合力。

  欢迎干部职工对巡察整改进展情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0736-6623270。

   

   

                                           中共桃源县审计局党组      

                                                                                                                         2025年3月18日    

  
  

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